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2015年度玉林市群众艺术馆 部门决算及“三公”经费决算编制说明
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附件2:市直2015年度部门决算公开

2015年度玉林市群众艺术馆

部门决算及“三公”经费决算编制说明

第一部分:部门概况

一、部门主要职责      

玉林市群众艺术馆的基本职责是组织开展群众文化活动,发掘和传承非物质文化遗产。

二、机构性质和人员构成情况      

本单位是全额事业单位。人员编制总数为事业编制 26  人,实有财政供养人数 25 人,离退休人员 46人。编外在职实有人数 6 人。

第二部分:2015年部门报表

  表一: 收入支出决算总表(单位:万元)


收    入
支    出


项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
 567.96
一、一般公共服务支出
 554.64
二、上级补助收入
 
二、外交支出
 
三、事业收入
9.35
三、国防支出
 
四、其他收入
 0.56
四、公共安全支出
 

 
五、教育支出
 
 
 

 
本年收入合计
577.87
本年支出合计
 554.64
 用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 3.38
 年初结转和结余
 32.25
年末结转与结余
 52.10

 

 
收入总计
610.12
支出总计
 554.64


     

表二:收入决算表 (单位:万元 )

表三:支出决算表(单位:万元 )


项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出



支出功能分类科目编码
科目名称







栏次
1
2
3
4
5
6

合计
554.64
479.73
74.92
0.00
0.00
0.00
2070102
 一般行政管理事务
0.19
0.00
0.19
0.00
0.00
0.00


2070108
 文化活动
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00


2070109
 群众文化
434.73
427.82
6.91
0.00
0.00
0.00


2070199
 其他文化支出
62.82
0.00
62.82
0.00
0.00
0.00


2079999
 其他文化体育与传媒支出
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
0.00


2100502
 事业单位医疗
12.33
12.33
0.00
0.00
0.00
0.00


2100503
 公务员医疗补助
14.91
14.91
0.00
0.00
0.00
0.00


2210201
 住房公积金
16.63
16.63
0.00
0.00
0.00
0.00


2210203
 购房补贴
8.03
8.03
0.00
0.00
0.00
0.00



表四:财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表( 单位:万元

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算 (单位:万元)(无)


科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余






合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余

合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余

 合  计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 类
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 项
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


表八:政府采购情况表(单位:万元)


项目
行次
采购预算
采购金额




总计
财政性资金
其他资金
总计
财政性资金
其他资金
栏次
1
2
3
4
5
6

合      计
1
39.14
39.14
0.00
39.03
39.03
0.00
货物
2
39.14
39.14
0.00
39.03
39.03
0.00
工程
3
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
服务
4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00


表九:一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表(部门决算相关信息统计表)单位:万元


项  目
行次
统计数
项  目
行次
统计数
栏  次

1
栏  次

2
一、“三公”经费支出
1
二、机关运行经费
19
 
(一)支出合计
2
1.69
(一)行政单位
20
 
 1.因公出国(境)费
3

(二)参照公务员法管理事业单位
21
 
 2.公务用车购置及运行维护费
4
1.06
 
22
 
   (1)公务用车购置费
5

三、国有资产占用情况
23
 
   (2)公务用车运行维护费
6
1.06
(一)车辆数合计(辆)
24
1 
 3.公务接待费
7
0.63
 1.部级领导干部用车
25
 
   (1)国内接待费
8
0.63
 2.一般公务用车
26
 
   (2)国(境)外接待费
9

 3.一般执法执勤用车
27
 
(二)相关统计数
10
 4.特种专业技术用车
28
 
 1.因公出国(境)团组数(个)
11

 5.其他用车
29
1 
 2.因公出国(境)人次数(人)
12

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)
30
 
 3.公务用车购置数(辆)
13

 
31
 
 4.公务用车保有量(辆)
14
1
 
32
 
 5.国内公务接待批次(个)
15
10
 
33
 
 6.国内公务接待人次(人)
16
100
 
34
 
 7.国(境)外公务接待批次(个)
17
 
 
35
 
 8.国(境)外公务接待人次(人)
18
 
 
36
 


第三部分:2015年部门决算、“三公”经费决算报表说明

 一、2015年收支总体情况及增减情况

(一)收入决算说明。

2015年收入总决算 610.12 万元,与上年相比,增47.41 万元,同比增 8.43 %。

1.财政拨款收入 567.96 万元,为本级财政当年拨付的资金。与上年相比,增  84.05 万元,同比增  17.37  %。

2.事业收入  9.31   万元,为上级主管部门业务经费收入。

3.经营收入  0 万。

4.其他收入  0.56   万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:职工交水电费。

5.用事业基金弥补收支差额  0  万元。

6.上年结转和结余   32.25 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二) 支出决算说明。

2015年支出总决算 554.64 万元,与上年相比,减8.06  万元,同比(减)1.4 %。

1.一般公共服务(类)  554.64  万元:主要用于群众文化、非物质文化遗产保护和传承类事业支出。

4.社会保障和就业(类)  27.24  万元:主要用于市本级按国家规定发放的职工医疗保险和失业保险等方面的支出。

5.住房保障支出(类)   24.66  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余  52.09  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年度一般公共预算财政拨款支出  548.11  万元,其中:基本支出   473.19  万元,项目支出  74.92  万元,与上年相比,增27.89万元,同比增5.36 %。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出  0 万元.

四、2015年公共财政拨款“三公”经费决算情况

2015年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车运行费支出决算  1.06  万元,主要用于公车的维护与用油费用支出;公务接待费支出决算  0.63  万元,同比减少  1.7  万元,减少 21.25  %,减少原因为公务接待业务发生次数减少。

玉林市群众艺术馆

2016年9月27日